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2017年度莆田市城市管理行政执法局部门决算说明

发布时间:2018-09-30 点击数: 字号: T | T

  按照《莆田市财政局关于批复莆田市城市管理行政执法局(汇总)2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  莆田市城市管理行政执法局为市政府直属机构,系莆田市人民政府在城市管理方面集中行使行政处罚权的执法机关,主要职责是: 

  (1)宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和其他规范性文件; 

  (2)行使省政府批准的相对集中处罚权 

  (3)组织市区环境卫生的清扫保洁、清运、垃圾处理 

  (4)行使市政府决定划转的行政审批权 

  (5)负责对县城市管理行政执法工作进行指导、监督、检查、考核 

  (6)履行省、市人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权和完成市委、市政府赋予的职责。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,莆田市城市管理行政执法局包括5个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

    

单位名称 

经费

性质 

人员编制数 

在职

人数 

市城市管理行政执法局 

行政 

20 

17 

市城市管理行政执法局执法一大队 

参公 

50 

38 

莆田市环境卫生管理处 

参公 

70 

47 

莆田市户外广告管理委员办公室 

事业 

8 

7 

莆田市生物质处理产业管理处 

事业 

23 

18 

莆田市城市综合管理考评中心 

事业 

11 

10 

  三、部门主要工作总结 

  2017年,莆田市城市管理行政执法局主要任务是:认真学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神,紧紧围绕建设美丽莆田行动纲要目标,以城市执法体制改革为动力,以创建全国文明城市为契机,认真履职,狠抓落实,推动城市管理工作实现新提升。围绕上述任务,重点完成了以下工作并取得一定成效: 

  (一)城市执法体制改革稳步推进。 

  (二)在创建全国文明城市中当先锋。 

  (三)城乡生活垃圾治理名列全省前茅。 

   (四) 数字城管系统规范运行。 

  (五)环卫配套设施及项目建设进展顺利。 

  (六)整治“违建”保持高压态势。 

  (七)规划批后跟踪监察工作有序开展。 

  (八)环保督察问题整改和安全生产紧抓不放。 

  (九)党建工作和城管执法队伍建设上新水平。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年莆田市城市管理行政执法局年初结转和结余2728.32万元,本年收入25927.31万元,本年支出24922.81万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3732.82万元。 

  (一)2017年收入25927.31万元,比2016年决算数增加3630.8万元,增长16.28具体情况如下: 

  1.财政拨款收入14710.97万元,其中政府性基金8590.7万元。 

  2.事业收入0万元。 

  3.经营收入0万元。 

  4.上级补助收入50万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入11166.33万元。 

  (二)2017年支出24922.81万元,比2016年决算数增加2349.69万元,增长10.41具体情况如下: 

  1.基本支出2177.56万元。其中,人员支出1977.24万元,公用支出182.65万元。 

  2.项目支出3896.39万元。 

   3.上缴上级支出0万元。 

   4.经营支出0万元。 

   5.对附属单位补助支出0万元。 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出6056.28万元,比上年决算数增加891.23万元,增长17.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):  

  (一)2011102一般行政管理事务2万元,较2016年决算数无变化。 

  (二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.4万元,较2016年决算减少1.36万元,下降0.76%,主要原因是人员变动造成养老保险支出减少。 

  (三)2080801死亡抚恤支出12.43万元,较2016年决算数增加(减少)12.43万元,增长100%。主要原因是新增死亡人员抚恤金。 

  (四)2101101行政单位医疗40.2万元,较2016年决算数增加0.34万元,上升0.85%。主要原因是 2017年增资导致医疗费用增加。  

  (五)2101102事业单位医疗13.08万元,较2016年决算数下降0.44万元,减少3.25%。主要原因是2017年人员退休医疗保险减少。 

  (六)2101003公务员医疗补助44.41万元,较2016年决算数增加1.51万元,增加3.52%。主要原因是2017年增资导致医疗费用增加。 

  (七)2110304固体废弃物与化学品286.76万元,较2016年决算增加276.76万元,增长100%。主要原因是省级补助专项用于飞灰填埋场扩建工程款开支,目前飞灰填埋场已完成主体建设。 

   (八)2110399其他污染防治支出1750万元,较2016年决算增加1750万元,增长100%。主要原因是用于支付圣元焚烧发电厂垃圾上网发电补贴1750万元。 

  (九)2120101行政运行1430.77万元,较2016年决算数增加62.94万元,增加4.6%。主要原因是2017年度工资增加。 

  (十)2120102一般行政管理事务支出41.74万元,较2016年决算数增加41.74万元,增加100%。主要原因是科目调整,增加了奖金支出。 

  (十一)2120104城管执法313.45万元,较2016年决算数下降21.5万元,下降6.42%。主要原因是“两违”综合治理省级“以奖代补”资金科目调整。 

  (十二)2120199其他城乡社区管理事务支出1232.48万元,较2016年决算数增加21万元,增长1.73%。主要原因是新增数字城管信息采集业务外包费用。 

  (十三)2120501城乡社区环境卫生680.32万元,较2016年决算数减少1193.03万元,减少63.68%。主要原因是2017年市中心城乡环卫作业经费及河道保洁经费科目调整至土地基金。 

  (十四)2299901其他支出31.24万元,较2016年决算数增加31.24万元,增长100%。主要原因是用于支付垃圾焚烧厂三期扩建炉渣场。   

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出8647.04万元,比上年决算数增加914.06万元,增长11.82%,具体情况如下(按项级科目统计):  

  (一)2120802土地开发支出7492.79万元,较2016年决算数增加678.42万元,增加10%。主要原因是新增共建美丽乡村专项资金。 

  (二)2121301城市公共设施93.89万元,较2016年决算减少113.74万元,下降54.78%,主要原因是转运站建设、公厕管理等项目支出科目调整到城市环境卫生支出及购买移动公厕支出减少。。 

  (三)2121302城市环境卫生1060.36万元,较2016年决算数增加1060.36万元,增长100%。主要原因是是转运站建设、公厕管理等项目支出科目从城市公共设施调整到城市环境卫生。 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6056.28万元,其中: 

  (一)人员经费1977.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费182.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款16.64万元,同比下降60.86%。具体情况如下: (一)因公出国(境)费1.73万元,主要用于选派祁煌赴香港参加城市管理和执法研修。2017年本单位组织出国团组0个,参加福建省住建厅出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降5.98%,主要是:本次赴香港培训费用较上年减少。 (二)公务用车购置及运行费14.07万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2016年相比,公务用车购置费不变、运行费下降65.06%,主要是: 严格执行八项规定,合理安排公务用车使用,杜绝无审批用车。    (三)公务接待费0.84万元。主要用于接待省厅检查等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人数69人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长110%,主要是:按规定进行省厅检查等接待活动。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2017年度机关运行经费支出164.14万元,比上年决算数下降70.93%,主要是:日常公用经费标准提高,造成机关运行费支出增加。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额58.74万元,其中:政府采购货物支出52.41万元、政府采购工程支出6.33万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆62辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车50辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)项目绩效自评报告 

 

 

  莆田市数字化城市管理信息系统建设项目专项资金绩效评价报告 

  (莆田市城市管理行政执法局) 

  2018年6月9日 

    

  为提高莆田市数字化城市管理信息系统建设项目专项资金使用绩效,莆田市城市管理行政执法局组织对2017年度莆田市数字化城市管理信息系统建设项目专项开展绩效评价。 

  一、工作情况及成效 

  (一)基本情况 

  1.项目基本情况。2012年市政府专题会议纪要〔2012〕186号文件,决定建设莆田市数字化城市管理信息系统。2013年11月,莆田市发展和改革委员会《关于莆田市数字化城市管理信息系统工程可行性研究报告的批复》(莆发改审〔2013〕71号)批复了项目立项。莆田市数字化城市管理信息系统建设项目于2015年9月开工,以“二级监督、二级指挥”的城市管理模式,建立1个市级监督指挥中心和7个县区级监督指挥分中心,建设9个核心子系统和15个扩展应用子系统。目前,该项目建设任务已基本完成,进入正常运行与维保阶段。 

  2.工作基本情况。本年度,主要做了以下工作:充分发挥数字城管在城市管理中的“指挥棒、监督棒”作用,通过拓展平台应用、扩大考评范围、完善考评办法、强化考评力度等方式,进一步加强对全市市容市貌、环境卫生、交通秩序、公用设施等方面的精细化管理。2017年,全市通过数字城管系统共上报案件243473件,立案233718件,立案率95.99%;结案233699件,结案率99.99%;按期结案232826件,按期结案率99.62%,可以说,数字城管抓住了城市管理的“牛鼻子”,在推进城市精细化、规范化、长效化管理中发挥了巨大的作用。 

  (二)主要成效 

  1.资金管理情况。莆田市数字化城市管理信息系统建设项目总投资1959.3万元,分5年付款。2017年计划支出391.86万元,实际到位391.86万元,资金到位率100%;实际支出391.86万元,预算执行率100%。项目在实施过程中,能够严格执行《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等财务管理制度,经费纳入市执法局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨,做到专款专用。 

  2.目标任务完成情况。2017年,全市实施数字化城市管理区域约133平方公里、88个工作责任网格,管理内容涵盖公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施等城市部件6大类121小类和市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件、街面秩序等城市事件6大类89小类。系统月均处理案件数量达20290件,系统稳定运行,运行稳定率达97.2%,项目按序时计划完成。 

  3.项目效果情况。数字城管建成运行后,极大地提升了城市精细化管理水平,城市管理实现了“大管家”到“大家管”的转变,有效改善了全市的市容市貌,提升城市形象,项目社会效益和可持续效益显著。 

  二、绩效评价开展情况  

  (一)项目绩效评价工作开展情况。本次绩效评价采用成本效益分析法,选用由3个一级指标(投入、过程、产出与效益)、10个二级指标(时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益、服务对象满意度)和13个三级指标构成的指标体系,通过资料收集、现场核查等方式进行定量分析与定性分析。 

  (二)项目绩效目标完成及评分情况分析 

  1.时效情况(共7分,得7分) 

  “项目实施时间与计划时间的差异情况”指标分值7分。项目能按照原定计划实施。依据评分标准,该指标得7分。 

  2.项目立项(共7分,得7分) 

  “立项依据充分性”指标分值7分。市政府专题会议纪要〔2012〕186号文件决定建设莆田市数字化城市管理信息系统,该项目立项依据充分。依据评分标准,该指标得分7分。 

  3.资金落实(共16分,得16分) 

  ①“到位及时率”指标分值8分。项目资金已于第一季度全额到位,到位及时率=(391.86万/391.86万)×100%=100%。依据评分标准,指标得分8分。     

  ②“成本控制率”指标分值8分。项目年初预算391.86万元,实际支出391.86万元,成本控制率A=(391.86万/391.86万)×100%=100%。依据评分标准,得分8分。 

  4.业务管理(共14分,得12分) 

  ①“管理制度健全性”指标分值6分。已制定数字化城市管理实施办法、考评办法、立案和结案规范、岗位考核办法等管理制度,但从实际运行情况上看,管理制度还有待完善。依据评分标准,该指标得分4分。 

  ②“制度执行有效性”指标分值8分。项目遵守相关法律法规和业务管理规定,资料齐全且已及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。依据评分标准,该指标得分8分。 

  5.资金使用管理(共16分,得16分) 

  ①“资金管理安全性”指标分值8分。检查项目相关资金拨付情况、会计核算资料,未发现问题,不存在截留、挤占、挪用等情况。依据评分标准,该指标得分8分。 

   ②“资金使用合规性”指标分值8分。检查项目相关资金拨付情况、会计核算资料,手续完备,符合国家财经法规,未发现问题。依据评分标准,该指标得分8分。 

  6.产出数量(共9分,得9分) 

    “系统月均处理案件能力”指标分值9分。全年共上报案件243473件,立案233718件,系统月均处理案件数量为20290件,达20000件以上。依据评分标准,该指标得分9分。 

  7.产出质量(共9分,得9分) 

 “系统运行稳定性”指标分值9分。系统除了因服务器迁移云平台暂停10天外,其余时间均保持正常运行,系统运行稳定率为97.2%,达到95%以上。依据评分标准,该指标得9分。 

  8.社会效益(共7分,得7分) 

  “数字城管覆盖面积”指标分值7分。系统严格按照可行性研究报告,将覆盖面积扩展至133平方公里。依据评分标准,该指标得分7分。 

  9.可持续效益(共6分,得4分) 

  “创新城市管理机制”指标分值6分。建立了高位监督机制,对已结束流程的案件进行纠察考评,对采集不规范、立案不合规、处置不彻底等不合格案件进行归责;建立了工作会议调度机制,定期召开会议,通报考核成绩排名、讲评数字城管工作落实情况,研究解决数字化城市管理中的重大问题等。但案件纠察机制有待进一步完善。依据评分标准,该指标得分4分。 

  10.服务对象满意度(共9分,得9分) 

  “群众对城市管理问题办理的满意度”指标分值9分。全年系统共受理群众诉求件(12345转办、微信投诉)973件,办结973件,满意929件,群众对城市管理问题办理的满意度达95.48%,达到90%以上。依据评分标准,该指标得分9分。 

  项目总体评分为96分,评价等级为优秀。 

  三、存在的主要问题 

  (一)绩效管理不够专业。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,业务水平还不能满足绩效管理工作要求,专业素质有待提高,且缺乏主动性。 

  (二)信息采集不够规范。各县(区、管委会)自行组建管理信息采集队伍,既当“运动员”,又当“裁判员”,监管不分,无法避免信息采集不及时、不全面、避重就轻的现象,个别县区甚至存在案件人为造假的情况。 

  (三)部门参与不够积极。未建立市级部门参与数字城管的考评制度,无法调动部门积极性,导致公众上报的很多案件因无法办理而作废,影响数字城管的公信力。 

  (四)考评机制不够完善。《莆田市数字化城市管理考评办法(试行)》和《莆田市数字化城市管理部件和事件立案、结案规范(试行)》虽经过多轮修订,但从实际运用情况来看,还无法做到面面俱到,需要进一步完善。 

  四、相关意见建议 

  (一)提高思想认识。将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓;彻底改变“重安排,轻监督;重争取,轻管理;重使用,轻绩效”的思想,扭转“只要资金使用合法合规就行,忽视财政资金的使用绩效”的工作方式。 

  (二)施行采集外包。本着“政府花钱买服务”、“管事不养人”的原则,全市信息采集业务统一采用服务外包的方式,由第三方公司组建专业的采集队伍在数字城管覆盖区域进行巡查,实现监管分离。 

  (三)启用市级平台。在2017年运行的基础上,2018年正式启用市级平台,将全市与城市管理职能有关的市直部门(含省驻莆单位)纳入数字城管系统管理,每月考评成绩在部门年度绩效评分中予以运用。 

  (四)完善制度规范。进一步完善数字城管考评办法和立结案规范,将平台操作时限从1小时缩短至30分钟,95%以上的事件、部件单件问题的平均(临时)处置时间从2-3天缩短至2-4小时。同时,提高数字城管考评成绩在城市综合管理考评总分的占比,进一步强化结果应用,倒逼属地政府提高案件处置效率。 

 

  2017年莆田市“两违”综合治理拆违配套补助专项资金绩效评价报告 

  (莆田市城市管理行政执法局) 

  2018年6月9日 

    

  为提高莆田市“两违”综合治理拆违配套补助专项资金使用绩效,莆田市城市管理行政执法局组织对2017年度莆田市“两违”综合治理拆违配套补助专项资金开展绩效评价。 

  一、工作情况及成效 

  (一)专项基本情况 

  1.项目单位基本情况 

  莆田市清理整治违法用地违法建设工作领导小组办公室(简称莆田市治违办)是莆田市清理整治违法用地违法建设工作领导小组下设的办公室,目前挂靠市城市管理行政法局办公,主要职责是负责贯彻落实清理整治违法用地违法建设工作领导小组的各项决策部署,分解落实工作任务;起草文件,制定报表,编发简报;挂牌督办“两违”综合治理典型案件;负责组织月督查考评工作等。 

  2.项目基本情况 

  (1)项目名称:莆田市“两违”综合治理拆违配套补助。 

  (2)项目基本情况:根据《莆田市人民政府专题会议纪要》([2016]159号)文件精神,莆田市“两违”综合治理拆违配套补助专项资金项目自2017年开始。“拆违”资金配套补助由市财政局按拆违面积给予县(区、管委会)每平方米5元补助,并列入市财政年度预算。 

  (3)项目财务管理情况:项目在实施过程中,能够严格执行《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等财务管理制度,经费纳入市执法局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨,做到了专款专用。 

  (二)主要成效 

  1.项目绩效目标完成情况。2017年以来,我市认真贯彻落实闽政办[2017]12号文件精神及年初全省“两违”综合治理福州现场会的部署,严格落实省治违办要求,突出重点,加大力度,多措并举,全力攻坚,有效推进新一轮“两违”综合治理专项行动,2017年拆违233万平方米,完成省下达目标任务150万平方米的155.33%,截至2017年12月31日,全市已调查摸底“两违”面积1046.07万,2017年,共利用土地面积464.86万平方米。在省市级媒体发表“两违”综合治理相关新闻报道540篇,编发简报211期和手机报175期,共登报公示拆违案件十二批588宗,面积18.63万平方米,共受理各类“两违”投诉件3926件,其中其中莆田市违法占地违法建设预防和监督系统3209件,市治违办受理来电来访651件,转办投诉件、领导批示件、督办件66件,均及时派发办理,有力推动“两违”综合治理专项行动的开展,取得了明显成效 

  二、绩效评价开展情况 

  (一)项目绩效评价工作开展情况 

  1.选用的评价指标和评价方法:本次绩效评价采用因素分析法,选用由3个一级指标(投入、过程、产出与效益)、10个二级指标(时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益、服务对象满意度)和13个三级指标构成的指标体系,通过资料收集、现场核查等方式进行分析。 

  2.项目绩效评价工作开展情况:按照莆田市财政局《关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税〔2018〕4号)文件的评价内容进行评价。 

  (二)项目绩效目标完成及评分情况分析。 

  1.投入指标满分30分,评价得30分 

  (1)时效情况(共7分,得7分) 

  “经费到位及时情况”指标分值7分,该项目资金均有按时下达。依据评分标准,该指标得7分。 

  (2)项目立项(共8分,得8分) 

  “立项依据充分性”指标分值8分,该项目根据《莆田市人民政府专题会议纪要》([2016]159号)文件精神,符合相关政策法规与工作任务,该指标得分8分。 

  (3) 拆违目标(共7分,得7分) 

  “拆违目标是否完成”指标分值7分,超目标完成2017年度拆违目标任务。依据评分标准,得分7分。 

  (4)资金落实(共8分,得8分) 

  “成本控制率”指标分值8分,成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。依据评分标准,指标得分8分。 

  2.过程指标满分30分,评价得27分 

 (1)制度完善(共10分,得8分) 

 “制度健全性”指标分值8分,已制定“两违”综合治理拆违补助实施办法、考评办法,但立案结案规范、岗位考核办法等管理制度等仍需进一步完善。依据评分标准,该指标得分8分。 

 (2)业务管理(共6分,得5分) 

 “业务管理完善”指标分值6分,制定的业务管理制度仍需进一步完善,依据评分标准,该指标得分5分。 

 (3)拆违成本(共7分,得7分) 

 “拆违成本是否到位”指标分值7分,是否按照实际拆违面积报送,是否有虚假报送。依据评分标准,该指标得分7分。 

 (4)资金使用管理(共7分,得7分) 

 “资金使用合规性”指标分值7分,检查项目相关资金拨付情况、会计核算资料,未发现问题,不存在截留、挤占、挪用等情况。依据评分标准,该指标得分7分。 

  3.产出与效益指标满分40分,评价得40分 

 (1)产出数量(共7分,得7分) 

 “2018年度预计拆违目标任务”指标分值7分,完成预计拆违目标任务100%得满分,2017年完成155.33%,该指标得分7分。 

 (2)产出质量(共8分,得8分) 

 “投诉件派发及时率”指标分值8分,未出现一起派件不及时。该指标得8分。 

 (3)社会效益(共8分,得8分) 

 “‘两违’综合治理水平明显提升,规范土地和城乡规划管理秩序,助力美丽莆田建设。”指标分值8分,未出现一起“两违”重大事故,该指标得分8分。 

 (4)可持续效益(共8分,得8分) 

 “有力有效推进‘两违’综合治理三年提升工程行动。”指标分值8分,2017年成预计拆违目标任务,该指标得分8分。 

 (5)服务对象满意度(共9分,得9分) 

  “两违投诉人满意度”指标分值9分,2017年两违投诉人满意度80%以上,依据评分标准,该指标得分9分。 

  综上,2017年度莆田市“两违”综合治理拆违配套补助项目绩效自评得分97分。评价等级为优秀。 

   三、存在的主要问题 

  (一)未建立立案结案机制。我办是临时机构,对各类投拆举报案件,主要按照属地管理原则,将案件派发所属县区(管委会)治违办办理,并组织考评通报,没有对应建立立案结案机制; 

  (二)未出台岗位考核办法。治违办人员主要由市直有关部门抽调,并挂靠执法局办公,没有出台岗位考核办法; 

  (三)制定的业务管理制度仍需进一步完善。主要是不同岗位之间协调还不够到位,对县区层级业务指导还不够。 

  (四)违建拆除不到位。部分乡(镇)干部碍于人情关系或害怕得罪人,出现厌战避战、消极应付,拆后垃圾未清理到位,未能做到恢复原貌或复耕复绿。 

  四、相关意见建议 

  一是市治违办是临时机构,非法律法规授权的执法主体,需待机构改革部门调整,由法律法规赋予相关职能后,再建立立案结案机制。 

  二是市治违办人员由各部门抽调,挂靠在市执法局办公,建议参照市执法局已出台的岗位考核办法执行。 

  三是加强业务指导,定期召开协调会,加强工作对接,同时结合月考评、治违办主任例会和组织人员培训等,对县区进行业务指导。 

  四是组织跟踪问效,结合月考评和专项督查活动,对各单位的拆后利用情况进行跟踪检查,并列入月考评扣分项目,对整改不到位的每月通报。 

 

  莆田市城市综合管理考评奖励资金专项资金绩效评价报告 

  (莆田市城市管理行政执法局) 

  2018年6月9日 

    

  为提高莆田市城市综合管理考评奖励资金财政项目支出绩效,莆田市城市管理行政执法局组织对2017年度莆田市城市综合管理考评奖励资金财政项目支出开展绩效评价。 

  一、工作情况及成效 

  (一)基本情况 

  1. 项目单位基本情况。莆田市城市管理委员会办公室(简称莆田市城管办)是莆田市城市管理委员会(简称莆田市城管委)的日常办公机构,目前挂靠市城市管理行政法局,负责城市管理日常工作,筹备市城管委会议,起草有关城市管理的文件,处理市城管委的日常事务;负责市城管委会议决定事项的组织实施,承办城管委领导交办的城市管理方面的具体工作;协助市城管委领导处理城市管理重大事项和突发性事件,组织协调城市环境综合整治和联合执法活动;负责对市城管委各成员单位履行城市管理工作的职能情况进行督促、检查和考评,收集反映和通报工作进展情况;指导、协调各县区(管委会)城管办做好城市管理工作;组织城市管理工作的调研和城市管理法律法规的宣传教育,收集整理城市管理的信息,为领导决策提供参考和依据。 

  2.立项依据。根据市委、市政府《关于开展城市综合管理工作的意见》(莆委发〔2013〕6号)和市委、市政府会议纪要(〔2012〕35号、〔2012〕186号精神,2013年11月,莆田市城市管理委员会《莆田市城市综合管理考核评比办法》(莆城管委〔2013〕16 号)批复了项目立项。 

  3.项目概况。为扎实推进城市综合管理试点工作,着力破解城市综合管理中的突出问题,不断改善市容环境卫生面貌,不断提升城市发展品位和对外形象,着眼巩固提升,着眼工作推动,着眼机制建立,着眼理念树立,由市城管办牵头对全市七个县区(管委会)17个乡镇(街道)及重要部位、重要节点的城市综合管理工作情况从组织领导、市容市貌、环境卫生、户外广告、建设工程、交通秩序、公众满意度测评七个项目进行考评。 

  (二)主要成效 

  1.项目的组织管理情况。印发《莆田市城市综合管理考核评比办法》(莆城管委〔2013〕16 号),市城管办每月组织暗访组对各县区(管委会)开展不少于4次的全面暗访(周巡查)考评工作,每月由市城管办组织人员对上月各县区(管委会)暗访问题开展1次“回头看”。每月底市城管办、市公安局、市住建局、市城管执法局、市广告办、湄洲日报社分别组织考评组,每组3-4人,开展1次明察考评。每月排名第一名的县区(管委会)奖励80万元;排名第二名的县区(管委会)奖励50万元;排名第三名的县区(管委会)奖励30万元;排名第四名县区(管委会)奖励15万元;排名第五名的县区(管委会)不奖不罚;排名第六名的县区(管委会)罚10万元;排名末位的县区(管委会)罚30万元。 

  2.项目财务管理状况。由仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区各出资200万元,湄洲岛、北岸各出资100万元,与市财政配套资金合计1700万元作为城市综合管理考评奖励资金。奖励资金设立专户管理,专款专用,其中市财政配套资金已全部支付,资金执行率100%。 

  该项目资金到位足额及时,使用合法合规。项目执行过程中严格执行《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等财务管理制度,经费纳入市执法局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。 

  3.目标任务完成情况。本年度,主要利用专项资金做了以下工作: 

  (1)加强组织领导保障。通过常态化、科学化、制度化的考评,充分发挥城市综合管理考评“鞭子”、“镜子”和“指挥棒”的作用,督促各县区(管委会)及相关市直部门领导重视城市管理工作,加大资金投入、人员经费保障、加大宣传教育,创新工作举措。 

  (2)拓宽问题来源渠道。一是组建城市管理问题暗访队伍,主动发现问题;二是对接市执法局指挥中心,积极解决12345群众诉求件;三是主动关注整改媒体曝光类问题。 

  (3)加强问题整改能力。全年共组织城市管理考评(含暗访、“回头看”、明察)72次(每月6次),对七个县区(管委会)开展城市综合管理考评。全年共抽检回头看案件840件,整改735件,整改率87.5%。 

  (4)加大舆论宣传力度。由市城管办牵头,每月委托湄洲日报社对城市管理公众满意度进行测评,社会公众对城市管理满意度达到93.69%。同时每月在《湄洲日报》和莆田电视台上将城市综合管理月考评结果进行公示,进一步提高群众对城市管理的认知度。 

  (5)强化考评结果应用。一是每月排名第一名的县区(管委会)奖励80万元;排名第二名的县区(管委会)奖励50万元;排名第三名的县区(管委会)奖励30万元;排名第四名县区(管委会)奖励15万元;排名第五名的县区(管委会)不奖不罚;排名第六名的县区(管委会)罚10万元;排名末位的县区(管委会)罚30万元;二是运用绩效管理手段,将城市综合管理考评成绩纳入各县(区、管委会)绩效管理,绩效分值0.5分,充分调动各县(区、管委会)参与城市管理的积极性和主动性。 

  (6)着力构建“大城管”格局。项目结合莆田城市管理实际,涵盖组织领导、环境卫生、市容市貌、建筑工地与“滴洒漏”整治、户外广告、交通秩序、城市管理公众满意度测评七大块,由市城管办牵头,协调市文明办、市住建局、市执法局、市公安局、市水利局、市经贸委、市工商局、市爱卫办等部门具体负责城市管理综合考核评比工作,着力构建我市大城管工作格局。 

  4.项目效果情况。2017年度,本专项主要在社会、可持续和群众满意度等方面产生以下效益: 

  (1)社会效益方面。通过考评,形成加强城市综合管理工作的合力,有力推进城市综合管理试点工作,全力推进城市综合管理促举措、促落实、促经验、促成效、促提升,推进城市综合管理不断向纵深发展,逐步迈上规范化、精细化、标准化、网格化轨道,努力实现“宜居港城”、“美丽莆田”、“幸福家园”奋斗目标。 

  (2)可持续效益方面。创新了城市管理机制。一是建立了市区城管办主任联席会议制度,每月定期召开会议,通报考评成绩、存在问题、讲评工作落实情况,研究解决城市管理中的重大问题,推动工作落实,促进全市城市管理工作的可持续发展,为打造“美丽中国示范区”奠定良好基础;二是进一步规范完善考评方式,对《莆田市城市综合管理考核评比办法》部分项目进行修改调整,以便更好地服务城市管理工作。 

  (3)群众满意度方面。每月委托湄洲日报社对城市管理公众满意度进行测评,全年社会公众对城市管理满意度达到93.69%。 

  二、绩效评价开展情况 

  (一)项目绩效分析及自评情况 

  1.选用的评价指标和评价方法:采用成本效益分析法和比较法相结合的方式,即通过分析通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值以及通过对绩效目标值与实际完成值进行比较,综合评价绩效目标实现程度。 

  2.项目绩效评价方法:按照《莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税[2018]4号)的评价内容进行评价。 

  (二)项目绩效目标完成及评分情况分析。 

  1、投入指标满分30分,评价得30分。 

  (1)时效情况(共7分,得7分) 

  “时效情况”指标分值7分,该项目为专项业务费,资金均有按时下达。依据评分标准,该指标得7分。 

  (2)项目立项(共15分,得15分) 

  其中“立项依据充分性”指标分值7分,该项目符合市委、市政府《关于开展城市综合管理工作的意见》(莆委发〔2013〕6号)和市委、市政府会议纪要(〔2012〕35号、〔2012〕186号精神及莆田市城市管理委员会《莆田市城市综合管理考核评比办法》(莆城管委〔2013〕16 号)规定,该指标得分7分;“绩效目标合理性”指标分值8分,绩效目标与项目年度任务数相对应,该指标得分8分。 

  (3)资金落实(共8分,得8分) 

  其中“成本控制率”指标分值8分,为成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。依据评分标准,得分8分。 

  2、过程指标满分30分,评价得30分。 

  (1)业务管理(共8分,得8分) 

  其中“管理制度健全性”指标分值8分,已制定城市综合管理考核评比办法,办法合法、合规、完整。依据评分标准,该指标得分8分。 

  (2)业务开展(共8分,得8分) 

  其中“城市综合管理月考评”指标分值8分,全年每月开展不少于6次的城市综合管理考评(含暗访、“回头看”、明察),依据评分标准,该指标得分8分。 

  (3)业务公示(共7分,得7分) 

  其中“城市综合管理月考评公示”指标分值7分,每月将城市综合管理月考评结果在湄洲日报社和莆田电视台上进行公示。依据评分标准,该指标得分7分。 

  (4)资金使用管理(共7分,得7分) 

    其中“资金使用合规性”指标分值7分,资金使用符合有关专项资金管理办法的规定,得4分,资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分。依据评分标准,该指标得分7分。 

  3、产出与效益指标满分40分,评价得37分。 

  (1)产出数量(共10分,得10分) 

  全年每月开展不少于6次的城市管理考评(含暗访、“回头看”、明察),依据评分标准,该指标得分8分。 

  (2)产出质量(共10分,得8分) 

  其中“城市管理问题回头看整改率”,整改率达87.50%,依据评分标准,该指标得分8分。 

  (3)社会效益(共8分,得8分) 

  城市管理水平明显提升,城市面貌明显改善。依据评分标准,该指标得分8分。 

  (4)可持续效益(共8分,得8分) 

   其中“继续修改完善考评方式”指标分值8分,已进一步规范完善考评方式,对《莆田市城市综合管理考核评比办法》部分项目进行修改调整。依据评分标准,该指标得分8分。 

  (5)服务对象满意度(共7分,得6分) 

  群众对城市管理工作满意率满意度为93.69%,依据评分标准,该指标得分6分。 

  综上,莆田市城市综合管理考评奖励资金项目绩效自评体系总得分97分, 绩效评价等级为优秀。 

  三、存在的主要问题 

  (一)问题整改率有待进一步提高。由于城市管理工作的 

  反复性和复杂性,部分问题整改后容易出现反弹,导致回头看整改率有待进一步提高 

  (二) 舆论宣传有待进一步加强。因城市管理工作是综合性工作,点多面广,涉及方方面面,群众对城市管理工作要求较高,理解不够。城市管理工作近年虽然进展较大,但离群众要求还有一定的差距。 

  (三)考评机制不够完善。《莆田市城市管理综合考核评比办法)》虽经过多轮修订,但从实际工作开展情况来看,还存在些许不足,需要进一步修改完善。 

  四、相关意见建议 

  (一) 多部门联合加强城管问题监督整改由市城管办牵头,协调市文明办、市住建局、市执法局、市公安局、市水利局、市经贸委、市工商局、市爱卫办等部门具体负责城市管理综合考核评比工作,着力构建我市大城管工作格局。通过多部门联合配合监督,对一些复杂和容易反复的问题进行多部门联合整治,进一步提升问题整改率。 

  (二) 进一步加强舆论宣传。进一步营造良好城市管理氛围,充分发挥报刊、电视、网站等新闻媒体主阵地的作用,准确及时宣传报道城市管理工作的新动态。通过宣传营造氛围,凝聚人心,实现城市让生活更美好。 

   (三)进一步修改完善考评机制进一步完善考评办法,提高数字城管考评成绩在城市综合管理考评总分的占比,丰富细化考评内容,改进完善考评方式,拓展深化考评范畴,提高问题整改率,推动城市综合管理考评工作更加科学、客观、透明、公正,提高城市管理效率。 

 

  部门业务费绩效评价报告 

  (莆田市城市管理行政执法局) 

2018年6月11日 

 

  为提高莆田市城市管理行政执法局部门业务费使用绩效,莆田市城市管理行政执法局组织对2017年度市执法局部门业务费开展绩效评价。 

  一、绩效目标完成情况: 

  1、以城市执法体制改革为契机,在2017年9月底前我单位完成了我市城管执法人员制式服装和标志标识配备及统一着装,提升了城管执法人员形象;2、2017年全年拆违面积233万平方米,完成省下达150万年度治理目标任务的155.33%,有效遏制“两违”蔓延势头;3、城管执法办案经费较好地满足了日常执法执勤需要,保障日常办公、执法执勤工作开支;4、通过每月组织开展对七个县区(管委会)城市综合管理情况开展不少于6次的暗访、回头看、明察考核评比,推进全市城市管理水平提高;5、较好地保障了城管协管员基本工资待遇,提高了协管员工作积极性;6、2017年度动车吸污组保质保量地完成了各项吸污任务,工作过程进行严格监管,每日进行排污、吸污,杜绝动车组吸污作业出现二次污染,提升动车站整体环境卫生面貌,改善整体整洁程度;7、完成执法局办公场所工作,租期从2016年12月至2017年11月,较好地保障了城管执法工作的顺利开展。 

  二、资金使用管理情况 

  一是根据市财政预算批复,对部门业务费进行合理规划和管控,严把资金预算管理和预算执行关;二是严格执行《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等财务管理制度,将业务经费纳入市执法局集中核算,规范资金审批权限和程序;三是贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,杜绝浪费,确保资金发挥最大效益。 

  2017年市执法局部门业务费共预算325.34万元,实际到位309.51万元,资金到位率95.13%,实际支出288.25万元(其中:执法服装采购经费支出22.78万元,两违办工作经费43万,城管执法办案经费32.09万元,城市考评督查市容整治经费支出25万元,协管人员经费104.4万元,动车组吸污工作经费50万元,办公场所租赁费32.23万元),占预算金额比例88.63%,较好地完成了全年绩效目标。 

  三、存在的主要问题 

  1、全市城管执法人员换装时间紧任务重,部分县区执法人员对统一制服重要性认识不够,进行城管执法工作时没有严格按照要求配备制式服装和标志标识;2、“两违”综合治理项目建设需要市级多部门和7个县(区、管委会)之间密切配合,但市治违办的协调力度不足,从而在一定程度上影响了整治效益;3、城市管理工作是综合性工作,点多面广,涉及方方面面,群众对城市管理工作要求较高,理解不够,城市管理工作近年虽然进展较大,但离群众要求还有一定的差距;4、城市管理工作城市管理工作发现的问题存在较大反复性和复杂性,部分问题整改后容易出现反弹,城市管理考评内容及考评方式还需改进;5、近年来,城市管理范围逐年增加,城市管理工作呈现复杂性,协管员工作任务不断增加,但莆田市执法局协管员工资在我市各县区执法局协管员工资中处于最低水平,难以保障市局协管员的日常工作生活;6、由于作业的特殊性,动车吸污组全年无休,动车站吸污操作过程时间较长,配套吸污作业日常易耗品消耗较大,维护成本较高;7、由于执法局机关大院为租借原市国安局办公大院,办公楼及相关设施较为老旧,偶尔出现水电设备故障等问题,可能存在安全风险。 

  四、相关意见建议 

  1、我单位将继续严抓城管执法队伍管理,加强制式服装和标志标识的日常管理,落实管理责任单位和责任人,制度服装管理办法,规范穿着使用,切实规范城市管理执法制式服装和标志标识,推进规范文明执法,提高城市管理水平,提升政府公信力;2、及时与莆田市清理整治违法用地违法建设工作领导小组协调,调动多个部门联动性,定期召开协调会,加强工作对接,同时结合月考评、治违办主任例会和组织人员培训等,对县区进行业务指导;3、围绕城市综合管理和创建全国文明城市,进一步加大宣传引导力度,集聚促进城市管理正能量,营造浓厚的城市综合管理氛围,进一步增强群众对城市管理工作的认同感;4、在做好城市综合管理考评、督察的基础上,进一步修改完善考评机制,丰富细化考评内容,改进完善考评方式,延伸拓展考评范畴,加大市容市貌整治,提升城市管理水平;5、望市财政局能充分考虑具体情况,提高城管协管员的工资标准,保障市局协管员的日常工作生活;6、规范日常吸污作业操作流程,加强车辆日常保养及维护,在作业过程中严格执行设备操作规程及各项设备管理制度,按照 “定点、定时、定量、定人、定岗”对设备进行维护保养,做到日常保养与定期维护相结合,增加吸污作业易耗品配备费用,增加财政成本预算;7、对部分老旧设施进行检修,及时排除安全隐患。重视对机关工作人员安全意识的宣传教育,加强日常办公防火、用电安全的日常巡查,确保全年无安全事故发生。 

 

   部门业务费绩效评价报告 

  (莆田市城市管理行政执法局执法一大队) 

  2018611 

    

  为提高莆田市城市管理行政执法局执法一大队部门业务费使用绩效,市执法一大队组织对2017年度部门业务费项目开展绩效评价。 

  一、绩效目标完成情况 

  2017年按照《莆田市城市管理行政执法局执法开展非工业类批后项目跟踪监察工作暂行规定》及推行“721”工作法的同时,进一步加大执法监察力度,尽心尽责地完成批后跟踪监察工作任务,严格执法、高效监管,确保城市建设按照规划实施。今年以来对15处违法建设责令拆除,责令整改、拆除面积总计约7163,制作处罚案件26份,处罚面积约10416.885,处罚金额122.36万元。一是通过合理使用城管执法办案经费,我单位较好地保障了日常办公、执法执勤工作开支,从而完善城市管理和服务,提升城市面貌,助推文明城市工作。二是以城管执法体制改革为动力,以创建文明城市为契机,加强城市精细化管理,不断完善城市管理和服务。 

  二、资金使用管理情况 

   2017年莆田市城市管理行政执法局执法一大队部门业务费共预算42万元,资金根据莆田市人民政府专题会议纪要[2012]186号:同意城管执法罚没款返还用于城市管理执法用于弥补城管执法办案经费不足,2017年市财政下达罚没款返还额27.35万元,资金使用26.39万元,其中:办公经费支出12万元,执法设备经费支出3万元,执法经费支出11.39万元,结转0.96万元;资金到位率65.12%;资金支出率62.83%;主要用于开展日常办公、执法执勤工作经费,根据莆财建[2017]47号、莆财建表[201794号、莆财建[2017164号拨付。该项资金执行过程中严格按《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等财务管理制度,经费纳入市执法局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。 

  三、存在主要问题 

  1、实际工作中,业务学习的深度和广度不够,懂技术懂专业的不多,能独当一面的更少。执法队伍构成复杂,一部分执法人员未受过专业培训,公仆心不强,作风不正派,这都与我们重使用轻教育的城管执法观念有关,为少数利用公共权力谋取私利的行为提供了条件。 

  2、违章者缺乏法律意识,不配合执法工作。在利益驱动下,个别人为谋求自身的非法利益不被剥夺而采取暴力手段制造事端。广大市民一般对受处罚的违章者抱有同情心里,当执法受到阻挠时,围观群众在情绪上都倾向于违章者,从而助长了违章者的抗法气焰,最终酿成暴力抗法事件。 

  3、预算金额未全额到位。主要是该项资金是“以收定支”项目,由于当年度罚没款征收偏少,无法实现财政年初预算安排支出。 

  4、资金使用略有结余,存在资金沉淀。2017年办案经费资金结余0.96万元,略有结余,为加强资金使用效益,应加快资金支出进度,避免结余。 

  四、相关意见建议 

  1、加强业务培训,提高队伍的整体素质。单位严抓城管执法队伍管理,规范执法行为,不断强化执法规范化建设,强化队伍教育管理。 

  2、加大宣传力度,提高公民法律意识。城市管理部门在惩罚违法行为同时给予法制教育,城市管理部门在处理事务时不能仅仅给予处罚,同时更应给予违法者以法制教育,提高违法者的法制观念,从根本上制止违法,而不只是从行为上制止。群众法制观念的增强,一方面会形成强大的监督力,制约城管部门权利的滥用;另一方面也会积极主动支持城管部门的执法,促进城管部门执法效率的提高。 

  3、建议增加投入,提高效益。加大资金投入,健全基础设施,完善城市功能,充分发挥报刊、电视、网站等新闻媒体主阵地的作用,准确及时宣传报道城管执法工作的新动态。通过宣传营造氛围,凝聚人心,实现城市让生活更美好。同时建议市财政局多组织绩效管理有关方面的培训,让我们共同把绩效管理工作落到实处,用好资金,管好资金,发挥资金效益与社会效益最大化。 

     4、加大资金使用力度,增强资金效益,避免资金沉淀。在年终时,对于可以报销的凭证及时报销,不可跨年,对于有资金结余可能的部分,应及时调减资金金额,增加资金使用效益,避免资金沉淀。 

 

  部门业务费绩效评价报告 

  (莆田市环境卫生管理处) 

  2018611 

    

  为提高莆田市环境卫生管理处部门业务费使用绩效,市环卫处组织对2017年度市环卫处部门业务费项目开展绩效评价。 

  一、绩效目标完成情况 

  确保环卫工作的日常开支,确保垃圾治理及工作正常进行,保证环卫职能的正常开展。 

  一是加大投入、完善配套、强化措施,对公众开放的32个公厕进行保洁和维护工作,公厕卫生面貌得到明显好转。公厕得到全日保洁,多次冲洗,保证清洁、卫生、有序、无臭味;各种设施设备齐全完好,保障使用;设置规范、醒目、统一的公厕导向标志;公厕服务管理规范化、标准化、星级化,服务管理水平有效提高,改善环境卫生面貌,减少环境污染,更好服务市民,做到清洁、卫生、文明、有序。公厕自行管理期间,公厕管理人员基本全部到岗,服务管理水平明显提高,群众投诉日益减少,受到了市领导及相关部门的肯定, 基本实现营造整洁、干净、生态的宜居环境的目标。 

  二是确保日常环境卫生督查差旅费开支及确保日常环卫工作所需的办公费、邮电费用开支。为进一步提升城市文明形象,营造整洁优美、安全文明的城市卫生环境,在春节元宵及国庆中秋等重大节假日,市第七次党代会、中国(莆田)海峡工艺品博览会、中国湄洲妈祖文化旅游节、海峡论坛、妈祖文化周、“树文明新风,迎金砖宾客”行动、世界文化妈祖论坛、“妈祖杯”国际羽毛球挑战赛等重大活动期间,细化分工,明确责任,全面部署环境卫生专项整治工作,保障活动期间市容环境整洁。每月组织人员现场督查各项任务进展落实情况,将督查的情况形成通报,抄送至市、县(区、管委会)效能办,层层传导压力。对工作推进不力的,及时发出催办函、督办函,督促责任单位列出建设时间表,倒排工期,明确责任领导和责任人,加快建设推进力度。保障开展环卫业务所需的文件印发,零星办公用品开支,办公场所零星维修及沟通协调各部门所产生的邮电费开支。 

  三是组织38位环卫干部职工进行免费体检,提高了环卫工作人员的自我健康保护意识,提高环卫人员的使命感和社会地位。38位人员全部体检完成,无发现环卫人员有重大疾病。 

  二、资金使用管理情况 

  2017年莆田市环卫处部门业务费共预算145万元,资金使用144.77万元,其中:公厕管理费支出128万元,环卫经费支出13.77万元,环卫节经费支出3万元,结转0.23万元,资金到位率100%,资金支出率99.84%;一是项目审批规范有效。严格按照市财政预算批复,制定了资金的审批程序,实施项目管理,由项目资金使用人提出申请,报单位主要领导审批,严格执行重大事项领导集体决策和会签,大额支出需报主管局务会决定。二是项目资金使用合法合规。开支严格按照行政事业单位财务管理有关规定以及市财政局的差旅费、培训费等相关制度、执法局财务集中核算规定,执行国家规定的开支范围和开支标准,遵守政府采购规定,严格资金预算管理和预算执行,单独核算,专款专用;三是加强项目经费监管。经费由经费使用人提出申请,并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责,财务部门严格把关,贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,杜绝浪费,确保资金发挥最大效益。 

  三、存在主要问题 

  1、个别公厕管理不够到位,管理人员有溜岗现象。日常督查考评中,绝大部分公厕都能做到责任区内整洁有序,无异味、无乱堆放物品,但仍有个别公厕存在保洁不到位、有便迹、有蚊蝇、有异味等现象。大部分公厕的管理员都在岗,但仍存在个别公厕管理员在某些时段出现脱岗、公厕锁住现象。 

  2、环卫经费的前二季度支出进度略低于序时进度。前二季度支出进度为35%,按序时进度第二季度支出进度应为50%,略慢于支出进度。 

  3、资金使用略有结余,存在资金沉淀。2017年环卫经费资金结余0.23万元,略有结余,为加强资金使用效益,应加快资金支出进度,避免结余。 

  4、办公用品中偶有存在浪费现象。在办公过程中,“无纸化”办公推行不够,A4纸使用量应尽量控制,办公用品使用厉行节约推行不足,在使用中还存在浪费现象。 

  5、环卫节经费预算不足,受益的环卫工人与现实的实际需要仍有较大的差距。仍有很大一部分环卫人员没办法参加免费体检费,宣传力度不够,环卫节主要为表彰环卫工人、宣传环卫事业,促进环卫事业的健康发展,呼吁更多的爱护环境,尊重环卫工人,提高环卫工人社会地位,但由于资金有限,横幅制作,媒体宣传远远不够,与实际需要存在差距。 

  四、相关意见建议 

  1、在公厕管理上,制定巡查机制,设专人进行巡查监督。重点对公厕内外卫生质量、在岗情况、开关门时间等方面严格把关,对溜号不在岗人员进行绩效扣分。对公厕设定红绿旗评比,对各公厕的设施设备、环境卫生、服务质量进行评比,对评分最高的公厕颁发红旗,并给予公厕管理员奖励,这样有效地提高了公厕管理员的工作积极性,加强工作效率。 

  2、增加环卫业务费的支出进度。严格按照资金管理规定,要求资金使用人员按月及时报销所需经费,尽量避免跨月报销,加快资金支出使用进度。 

  3、加大资金使用力度,增强资金效益,避免资金沉淀。在年终时,对于可以报销的凭证及时报销,不可跨年,对于有资金结余可能的部分,应及时调减资金金额,增加资金使用效益,避免资金沉淀。 

  4、根据制定的办公用品采购制度,严格办公用品领用,杜绝浪费。对于办公用品的采购严格审批制度,领用制度,做好登记,对于能使用互联网通知的会议及其他可以使用互联网沟通的资料,尽量减少纸质的使用,推行“无纸化”办公,遵守厉行节约规定。 

  5、建议增加环卫节经费财政预算资金投入,并本着最低成本发挥最高效益的原则,通过合理安排使用资金,使尽可能多的环卫职工受益,提高职工自我健康保护意识。抓宣传发动,推动关爱环卫工人深入人心。充分利用广播、电视、网络、报纸等媒体进行广泛宣传,投入资金,或者利用微信等关爱环卫工人,宣传正面典型。 

 

  车身广告基础设施项目建设(业主)专项资金绩效评价报告 

  (莆田市户外广告管理委员会办公室) 

  2018年6月9日 

 

  为提高车身广告基础设施项目建设专项资金使用绩效,莆田市户外广告管理委员会办公室组织对2017年度车身广告基础设施项目建设(业主)专项开展绩效评价。 

  一、工作情况及成效 

  (一)基本情况。 

  2017年“车身广告基础设施项目建设(业主)”项目预算安排128万元,因项目预算调减,实际到位补助资金0万元。项目在实施过程中,未发生资金往来业务,不存在挤占和挪用资金情况。 

  (二)主要成效。 

  1.根据《关于研究加快推进全市公交发展的纪要》(市政府专题会议纪要〔2014〕50号)和《关于研究市公交集团公司、市闽运公交公司户外广告有关问题的纪要》(莆田市人民政府专题会议纪要〔2017〕37号)文件精神,对公交公司上缴的财政收入进行回拨用于项目的建设,保障车身广告事业得到有效发展。 

  2.坚持堵疏结合和标本兼治,做到既规范车身广告设置管理又保证业主产权单位权益,实现公共资源的充分利用,促进我市车身广告行业的健康发展。 

  项目绩效完成情况:截止2017年底,因项目发生变动,年初预算资金调减,无实际产出,没有其他效益。 

  二、绩效评价开展情况  

  (一)项目绩效评价工作开展情况。 

  1.选用的评价指标和评价方法:采用成本效益分析法和比较法相结合的方式,即通过分析通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值以及通过对绩效目标值与实际完成值进行比较,综合评价绩效目标实现程度。 

  2.项目绩效评价方法:按照《莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税[2018]4号)的评价内容进行评价。 

  (二)项目绩效目标完成及评分情况分析。 

  1.投入指标满分30分,评价得6分。 

  (1)时效情况(共8分,得0分)“时效指标”该项目为经常性专项业务费,资金未下达。依据评分标准,该指标得0分。 

  (2)项目立项规范性(共6分,得6分) 

  绩效目标合理性指标分值6分,该项目年度任务为购置2辆公交车与计划数相对应,与资金量相匹配,该指标得分6分。 

  (3)成本控制率(共8分,得0分) 

  成本控制率指标分值8分,本年度未发生成本支出,得分0分。 

  (4)到位及时率(共8分,得0分) 

  到位及时率指标分值8分,到位及时率=(0万/128万)×100%=0%。依据评分标准,到位及时率≥90%得8分每低5%扣1分,指标得分0分。 

  2.过程指标满分30分,评价得16分 

  (1)管理制度健全性(共8分,得8分) 

  管理制度健全性指标分值8分,制定了业务管理制度,管理制度合法、合规、完整。依据评分标准,该指标得分8分。 

  (2)项目质量可控性(共6分,得0分) 

  项目质量可控性指标分值6分,制定的项目监督考核机制仍需进一步完善,依据评分标准,该指标得分0分。 

  (3)资金使用合规性(共8分,得0分) 

  资金使用合规性指标分值8分,项目执行过程中无资金开支。依据评分标准,该指标得分0分。 

  (4)项目资金监管有效性(共8分,得8分) 

  项目资金安全性指标分值8分,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况。依据评分标准,该指标得分8分。 

  3.产出与效益指标满分40分,评价得6分 

  (1)产出数量(共6分,得0分) 

  产出数量:购置公交车指标分值6分,未完成年初预计的公交车购置数量,该指标得分0分。 

  (2)产出数量(共4分,得0分) 

  产出数量:增加管理人员指标分值4分,未完成年初预计的人员招聘数量,该指标得分0分。 

  (3)产出质量(共6分,得6分) 

  产出质量:定期检查”指标分值6分,全年12次进行广告发布后检查该,对发现的车身卫生问题及时进行纠正,保证项目的开展,指标得6分。 

  (4)环境效益(共8分,得4分) 

  环境效益:“绿色出行,节能减排”指标分值8分,当年度项目未得到开展,该指标得分0分。 

  (5)可持续效益(共8分,得8分) 

  可持续效益:促进莆田公交发展指标分值8分,本年度项目未得到开展。该指标得分0分。 

  (6)服务对象满意度(共8分,得0分) 

  服务对象满意度:市民满意度指标分值0分,因项目未有效执行,无群众满意度测评,该指标得分0分。 

  对2017年各项工作,经过资料收集,比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支,认真仔细核实了预算批复的项目目标完成情况,绩效自评自评体系总得分28分,认定本项目绩效评价组织实施情况不合格。 

  三、存在的主要问题 

  (一)资金分配合理性方面。市广告办在对车身广告的基础设施项目建设经费的预算进行调减,主要原因是在预算调整时对项目资金进行细化,分成市公交集团、闽运公交公司两家单位,导则2017年度的该项目绩效资金收回重新安排。 

  (二)审核力度不够。主要原因是车身广告流动性大,市广告办仅负责车身广告的整体规划,广告发布内容审核由市工商局负责把关,但缺乏有效的监管、监督。 

  (三)审核材料不齐全。主要原因是公交停靠站广告设置审核需提供土地权属等材料方可办理,目前公交公司无法提供相关证明,审批材料无法提供。 

  (四)车身广告收入监管力度不足。主要原因是根据市政府会议纪要精神,闽运公交公司车身广告实行自主经营,未实行公开招投标,存在收入弄虚作假的可能。 

  四、相关意见建议 

  1.2017年3月份因市公交公司车身广告项目纳入车身广告基础设施项目建设,此时年初预算已安排到位,为了保证项目资金与项目业主一一对应,广告办通过当年度预算调整,对项目资金分具体业主单位进行预算安排,提高资金的对应准度。在以后年度预算申报时,认真做好项目预算资金安排工作,保障预算项目绩效申报、评价的有序推动。 

  2.加强对广告的审核,积极与市工商局沟通,强化车身广告内容审核职责,提高全市车身广告内容的整体质量,增加公益广告的投放力度。 

  3.建议提交市政府研究,考虑土地权属证明难度较大,由市政府特许公交公司的经营,无需办理相关手续。 

  4.发挥市广告办的职能优势,加大监管力度,督促公交公司自觉足额上缴车身广告收入。考虑到广告办实际情况,缺乏专业的检查人员,建议由市财政局牵头组织有关部门定期对市闽运公交公司车身广告收入进行专项检查,查缺补漏。 

 

  部门业务费绩效评价报告 

  (莆田市户外广告管理委员会办公室) 

  2018年6月9日 

 

  为提高部门业务费使用绩效,莆田市户外广告管理委员会办公室组织对2017年其他综合管理费开展绩效评价。 

  一、绩效目标完成情况 

  (一)基本情况。 

  2017年,我单位加大投入、强化措施,为了营造整洁、干净、生态的宜居环境为目标,市广告办大力推进户外广告日常巡查、监管工作,进一步完善广告牌设施建设,助力我市全国文明城市创建工作。按照规划先行的理念,为提高户外广告的科学设置水平,进一步加强源头管理的控制,组织编制《莆田市户外广告设置专项规划》和《莆田市招牌标识设置导则》,目前规划已完成初稿,待报市政府审批,导则已于2017年以市政府文件形式印发。实行户外广告设置审批联合会审制度,并进行户外广告公共视觉空间位置使用权出让公开拍卖。户外广告资源有偿使用费实行比例分成管理,业主(产权)单位分成50%、市政府统筹30%(用于基础设施项目建设)、市广告办各类费用支出20%(用于户外广告经营权招牌挂出让成本性开支及综合管理费用支出)。坚持堵疏结合和标本兼治,做到既规范户外广告设置管理又保证业主产权单位权益,实现公共资源的充分利用,促进我市户外广告行业的健康发展。 

  (二)主要成效。  

  1.组织编制《莆田市户外广告设置专项规划》和《莆田市招牌标识设置导则》,目前规划已完成初稿,待报市政府审批,导则于2017年6月28日以市政府文件形式印发。 

  2.与市委宣传部联合,统筹安排中心城区户外公益广告资源,积极配合市直有关单位做好公益广告宣传发布工作。 

  二、资金使用管理情况  

  该项目资金到位足额及时,使用合法合规。项目执行过程中严格执行《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等财务管理制度,经费纳入市执法局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。当年度预计下达资金32万元,实际到位18.72万元,支出0万元,结余18.72万元。资金到位率58.50%,资金到位率低原因:该项目为以收定支项目,2017年车身广告收入缴库没有达到年初预计数,导致项目资金实际到位率低。资金使用率0%,未使用原因:使用上年度结转结余的其他综合管理费资金53.24万元。其他综合管理费主要用于支付《莆田市户外广告设置专项规划》和《莆田市招牌标识设置导则》编制费、市广告办职工日常对户外广告巡查产生的车辆使用费、差旅费等。 

  三、存在主要问题 

  (一)现行规定滞后。 

  目前实施的《莆田市户外广告管理规定》是2012年颁布的,已经无法适应我市户外广告发展实际情况。主要原因是:自2015年8月份以来,我办结合我市户外广告管理发展现状,在局法制科的指导下,并征求市广告委各成员单位的意见,同时充分采纳市法制办提出的相关建议,已3次上报市政府《管理规定》(修订稿),但至今尚未批复实施。 

  (二)审批工作效率不高。 

  近两年户外广告设置许可申请,均未通过。主要原因是:户外广告审批涉及市广告委多个部门,历史欠账和遗留问题较多,专项规划正在编制,审批缺乏依据,审批环节推诿扯皮,征求意见或建议模糊不清,不按要求时限及时反馈等问题仍然存在,去向不明、杳无音信。 

  (三)执法成本过高 

  部分职能监管缺失,无人审批,前期未介入,导致后期执法成本过高。主要原因是:招牌设置审批职能下放取消后,部分县区(管委会)事中事后监管不到位,存在“放而不管”现象。临时户外广告职能回归后,市政、园林绿化部门主管部门未切实履行相关审批职能,使后期监管无据可依。 

  四、相关意见建议 

  (一)尽快完成莆田市户外广告专项规划。 

  按照规划先行的理念,进一步加强源头管理的控制,尽快完成《莆田市户外广告设置专项规划》的编制工作。待专规出台后,省规划设计院继续制定各县区(管委会)的详细规划。 

  (二)修订《莆田市户外广告管理规定》。 

  目前规定还是2012年版的,已不适应当前我市户外广告规范管理需要。2015年8月份以来,市广告办3次上报市政府《管理规定》(修订稿),但至今尚未批复实施。市广告办将结合我市户外广告管理发展现状,充分征求市广告委各成员单位的意见,积极采纳市法制办及局法制科提出的相关建议,对规定做进一步的修改,完善工作机制,提升行政效率,提高群众满意度。 

  (三)加强招牌标识和临时性户外广告监管。 

  拟制定印发《关于规范招牌标识设置和临时性户外广告设置备案工作的通知》,充分发挥城市综合管理考评和数字城管网格化管理平台作用,加强招牌标识设置事中事后监管,规范临时性户外广告设置,进一步推进简政放权,实现疏堵结合,切实为民办实事,提升城市整体形象。 

 

  垃圾焚烧发电厂上网补贴费用专项资金绩效评价报告 

  (莆田市生物质处理产业化管理处) 

  2018年6月9日 

 

  为提高垃圾焚烧发电厂上网补贴费用专项资金使用绩效,莆田市生物质处理产业化管理处组织对2017年度垃圾焚烧发电厂上网补贴费用专项开展绩效评价。 

  一、工作情况及成效 

  (一)基本情况。 

  根据莆田市人民政府市长办公会议纪要201211号、莆市财建2010280号文件精神以及莆田市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT协议约定,对圣元公司处理的我市城市垃圾处理费按照上网发电量予以补贴。 

  (二)主要成效。 

  1.垃圾焚烧发电厂按规范对每日进厂垃圾进行无害化焚烧处理,2017年圣元垃圾焚烧发电厂共接收生活垃圾743667吨,上网电量19269.52万度,折合节约标煤6.42万吨。 

  2.2017年10月圣元公司三期全部投产后,垃圾处理能力明显增长,处理了西天尾和仙游积压的部分陈年生活垃圾。 

  3.督促圣元公司做好各项准备工作,迎接中央环保督察。圣元公司于6月10日顺利完成一、二期和三期接入系统对接,使三期焚烧垃圾所产生电量能及时输送至国家电网。三期6号炉于9月30日进入试运行阶段。 

  4.2017年垃圾焚烧发电厂上网补贴费用项目年初预算安排5650万元其中:财政性资金1750万元,其他资金3900万元,实际到位补助资金5650万元,主要用于支付圣元垃圾焚烧发电厂上网发电补贴,根据莆田市人民政府市长办公会议纪要[2012]11号文件精神垃圾补贴费用按上网电量0.24元/度结算,2017年支付上网电量补贴5036.47万元。 

  二、绩效评价开展情况  

  (一)项目绩效评价工作开展情况。 

  1.选用的评价指标和评价方法:采用成本效益分析法和比较法相结合的方式,即通过分析通过比较项目的全部成本效益评估项目价值以及通过对绩效目标值与实际完成值进行比较,综合评价绩效目标实现程度。 

  2.项目绩效评价方法:按照《莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税〔2018〕4号)的评价内容进行评价。 

  (二)项目绩效目标完成及评分情况分析。 

  通过2017年各项工作,经过资料收集,比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支,认真仔细核实了预算批复的项目目标完成情况,绩效自评自评体系总得分91分,认定本项目绩效评价组织实施情况优秀。 

  1.投入指标满分30分,评价得28分。 

  (1)时效情况(共8分,得8分)“时效指标”该项目为经常性专项业务费,资金均有按时下达。依据评分标准,该指标得8分。 

  (2)项目立项规范性(共6分,得6分) 

 “绩效目标合理性”指标分值6分,该项目年度任务为年发电量2.4亿千瓦时、垃圾处理量75万吨与计划数相对应得3分,与预算确定的项目投资额5650万元相一致,该指标得分6分。 

  (3)成本控制率(共8分,得8分) 

  “成本控制率”指标分值8分,为成本控制率A=(5036.47/5650)×100%=89.14%,不超过100%,依据评分标准,得分8分。 

  (4)到位及时率(共8分,得6分) 

   “到位及时率”指标分值8分,到位及时率=(4750万/5650万)×100%=84.07%,主要原因是项目资金根据上个月的发电量进行拨付,资金采用按计划申请,故900万元县区配套资金资金使用计划在2018年年初申请。依据评分标准,到位及时率≥90%得8分,每低5%扣1分,指标得分6分。 

  2.过程指标满分30分,评价得27分 

 (1)管理制度健全性(共8分,得8分) 

 “管理制度健全性”指标分值8分,制定了业务管理制度,管理制度合法、合规、完整。依据评分标准,该指标得分8分。 

 (2)项目质量可控性(共6分,得3分) 

  “项目质量可控性”指标分值6分,制定的项目监督考核机制仍需进一步完善,依据评分标准,该指标得分3分。 

 (3)资金使用合规性(共8分,得8分) 

  “资金使用合规性”指标分值8分,项目执行过程中严格执行《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等财务管理制度,经费纳入市执法局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。依据评分标准,该指标得分8分。 

 (4)项目资金监管有效性(共8分,得8分) 

 “项目资金安全性”指标分值8分,检查项目相关资金拨付情况、会计核算资料,未发现问题,不存在截留、挤占、挪用等情况。依据评分标准,该指标得分8分。 

  3. 产出与效益指标满分40分,评价得36分 

 (1)产出数量(共12分,得8分) 

  产出数量:“年发电量”指标分值6分,实际完成1.93亿千瓦时,低于年初计划的原因是年初计划焚烧发电厂三期工程6月份可以投入使用,实际10月份才完工并投入使用,导致对年度发电量判断存在偏差,根据指标设置,发电量过2.4亿千瓦时(含2.4亿千瓦时)得6分,少0.2亿千瓦时扣1分,该指标扣3分,该指标得分3分。 

 “垃圾处理量”指标分值5分,完成垃圾处理量74.37万吨,低于,该指标得分5分。 

 (2)产出质量(共6分,得6分) 

 产出质量:“无害化处理”指标分值6分,每周3-4次检查圣元发电厂的垃圾焚烧无害化处理情况,发现问题马上要求整改,2017年度无出现问题,较好的完成年初预定的任务,指标得6分。 

  (3)经济效益(共4分,得4分) 

  社会效益:“业主收入增加”指标分值4分,与去年通气相比圣元发电补贴费增长70.81%,主要原因是焚烧发电厂三期建成,提高了圣元的垃圾处理量,年上网发电量增加明显。该指标得分4分。 

  (4)环境效益(共6分,得6分) 

    环境效益:“减少城市垃圾”指标分值6分,2017年全年圣元公司共处理垃圾75.17万吨,2016年处理47.55万元,多处理27.62万吨,比增50.09%,成效显著,该指标得分6分。 

  (5)可持续效益(共6分,得6分) 

  可持续效益:“垃圾处理过程规范性”指标分值6分,严格遵循垃圾处理程序,控制垃圾处理过程无二次污染。垃圾无害化、减量化、资源化处理,达到可持续发展。该指标得分6分。 

  (6)服务对象满意度(共6分,得6分) 

 服务对象满意度:“市民满意度”指标分值6分,通过随机对市民进行街头询问方式,比较2016-2017年我市的城市垃圾堆积情况是否减少,有无垃圾长期堆放,出现恶臭等情况进行满意度测评,满意度为98%,依据评分标准,该指标得分6分。 

  三、存在的主要问题 

  (一)资金安排与目标任务的匹配度方面。经查各县区需承担部分中,湄洲岛未列入,不符合财权事权相匹配原则;仙游的承担比例与实际的垃圾处理量不匹配。 

  (二)资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。资金支付慢于序时进度,主要原因是发电补贴的发放是根据上个月的垃圾焚烧发电上网电量进行补贴,在实际的补助过程中会延迟一个月拨付。 

  (三)监管力度不足。因为生物质单位地处华亭镇,圣元公司位于秀屿区东庄镇,两地相隔较远约50公里,需要安排监管人员轮流去发电厂监管。无法全天候安排工作人员在发电厂进行现场监督,存在监管力度不足的风险。 

  (四)安全意识宣传不足。通过我单位常年对圣元公司的监管,发现该公司在对安全隐患的排查方面有一些盲区,如在三期厂建设时,施工方贪图现场作业方便,将已安装的总闸盖取掉、三期卸料大厅电路裸露等问题亟待整改。 

  (五)应对突发情况的能力有待加强。圣元公司不间断处理垃圾,24小时均有安排员工都在焚烧发电厂上班,但是在遇到突发状况时候如台风、暴雨天气的应急预案制定、模拟演戏、人员培训等方面意识不强,无法切实保障应急状况下的人身安全。 

  四、相关意见建议  

  (一)匹配财权事权。已经向市政府书面请示将仙游、湄洲岛的垃圾焚烧纳入垃圾焚烧上网发电补贴承担范畴,建议重新界定市、县区(管委会)分配比例,保障我市生活垃圾处理工作有序开展。 

  (二)提高资金拨付时效。因资金拨付需通过市财政、执法局联合发文后进行支付,下一步生物质将加快对上网电量核实的进度,提高资金拨付效率。 

  (三)安排监管人员现场检查。工作日管理处隔天安排三名监管人员前往圣元公司实地检查安全生产工作开展情况。并通过中控室认真查看其设备运行情况,如发现问题,第一时间与圣元公司沟通,并责令他们做好整改措施。同时,要求监管人员如实填写日常检查表。 

  (四)组织安全大检查,彻底排除安全隐患。管理处负责人每月亲自带队对圣元公司进行一次安全大检查。针对发现的安全隐患发出整改通知书,并要求其限期整改落实,有效地遏制了安全事故的发生。 

  (五)做好自然灾害防范工作。在台风、暴雨天,坚持值班制度,统一安排好值班工作,每个值班小组坚持领导带班制度,值班人员严格执行24小时值班制度,随时掌握汛期、台风天气等安全生产工作信息,保持通讯设备畅通,确保能及时有效处理各种异常和突发情况。并在第一时间通知圣元公司做好安全生产防范工作,由管理处负责人亲自带队对圣元公司进行实地检查,发现问题及时要求整改。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附表:1-1 2017年度收支决算总表 

  1-2 2017年度收入决算表 

  1-3 2017年度支出决算表 

  1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

  1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

  1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

  1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

  1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

  1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

  1-10 2017年度政府采购情况表 

  1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表 

    

闽公网安备 35030002001049号